安 检 查 手 册

| 对管理原因中所涉及的要素进行审核？ | 最佳实践 | 无 | 无 | 审核人员未接受审核标准、审核表培训 | 查培训记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 审核组成员是否接受过相关培训、掌握审核方法？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.20.3.2企业应至少每年组织一次安全管理体系评审，发现管理体系中存在的不足和缺陷，提出改善安全生产管理体系的建议。 | 未利用安委会等管理平台开展评审，对标准化自评，体系运行情况进行评审 | 管理评审记录 |
| 10 | 是否开展管理体系评审，分析体系存在的不足，并提出改善体系运行的建议？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.20.3.3当出现下列情况时，应由企业主要负责人及时组织进行评审：a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 发生安全事故和重大安全事件；c) 法律、法规及其他外部要求变更。 | 管理体系发生重大变化后未开展评审，例如：安全标准化评审标准修订更新，检查发现重大事故隐患 | 变更记录 |
| 11 | 当发生重要变化后，是否及时进行评审？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.20.4.1企业应制定衡量安全生产的绩效指标和目标，将安全生产绩效指标纳入绩效考核。 | 无明确绩效指标和目标未与绩效考核结合 | 目标绩效指标及考核 |
| 12 | 是否制定安全生产绩效目标、指标，并纳入绩效考核？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | （三十）企业要把化工过程安全管理纳入绩效考核；定期评估本企业化工过程安全管理的功效，分析查找薄弱环节，及时采取措施，限期整改，并核查整改情况，持续改进。要编制功效评估和整改报告。 | 无评估过程记录和结果报告 | 过程安全管理要素考核 |

612