# 安 检 查 手 册

## 作业许可检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条款 | 常见问题示例 | 检查方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是否按要求制定动火、受限空间、登高作业特殊作业管理制度？ | 重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》安监总管三〔2017〕121号 | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制度与规范要求不完全一致，应对照GB30871要求与制度内容进行核对 | 查制度，现场执行，作业票证 |
| 2 | 是否包含动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、动土作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、断路作业？ | 重大事故隐患 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.13.1企业应建立作业许可管理制度，明确作业许可范围、作业许可管理流程、作业风险管控措施、作业许可类别分级和审批权限、作业实施及相关人员培训与资质要求等内容 |  |  |
| 3 | 制度中是否包括范围、管理流程、风险控制、分类分级、人员资质等要求？ | 重大事故隐患 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | （十八）建立危险作业许可制度，企业要建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。 |  |  |
| 4 | 是否对非常规作业（未在制度/操作规程等文件中明确作业活动）进行许可管理？ | 法律法规/标准规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.13.2企业应对生产或施工作业区域内作业程序（规程）未涵盖的非常规作业进行许可管理，作业许可范围包括：a) GB30871中规定的特殊作业；b) 装置区施工和检修作业；c) 设备、管线打开；a) 企业认为需要通过许可管理的其他作业 | 更换垫片、阀门等非常规打开管线设备作业未进行许可管理 | 查现场是否有未在规程中描述的非常规作业，是否办理作业许可 |
|  | 装置区施工和检修作业、设备、管线打开是否办理作业许可？ | 法律法规/标准规范 | | | |