# 安 检 查 手 册

## 1. 变更管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条款 | 常见问题示例 | 检查方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1    | 是否建立变更管理制度？ | 法律法规/标准规范 | 国家安全监管总局令第41号《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 | 第十四条第九项企业应当制定完善下列主要安全生产规章制度：《九》变更管理制度。 | 未建立变更管理制度 | 查制度 |
| 2    |    | 法律法规/标准规范 | 安监总管三〔2013〕88号《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | （二十二）建立变更管理制度 |    |    |
| 3    |    | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022 | 4.15.1企业应建立变更管理制度 |    |    |
| 4    | 变更管理制度内容是否完善？变更管理流程是否完善？ | 国家检查重点 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022 | 4.15.1变更管理制度至少包含纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容 | 变更风险辨识方法未明确 | 查制度、查变更台账 |
| 5    | 是否包含对变更的范围、分类、原则等内容？所有变更是否严格履行申请、审批、实施、验收程序。 | 国家检查重点 | 安监总管三〔2013〕88号《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 | （二十二）变更管理制度至少包含以下内容：变更的事项、起始时间、变更的技术基础、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等 |    |    |

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**注：** 表格中的内容为示例，实际内容可能因不同公司或不同项目而有所不同。