安 检 查 手 册

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是否全员参与安全风险辨识评价和管控工作？

法律法规/标准规范

《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）

5.2.2.2 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

无

查风险分析记录

20
风险等级为重大风险的风险点是否都已编制相应的专项应急预案？

法律法规/标准规范

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设暂行办法》

第十三条对重大风险应当编制专项应急预案，并建立包含风险部位、责任部门、责任人、风险评估情况的档案，档案信息发生变化的应当及时更新完善。

无

查重大危险源相关应急预案

21
是否建立和定期更新作业活动、设备设施清单、作业活动设备设施风险分级管控清单？清单格式是否与政府要求一致？清单是否经审核批准发布？

法律法规/标准规范

AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》

4.6.6 企业应依据风险评估的结果建立风险管控措施清单，包括可接受风险的管控措施清单和不可接受风险的管控措施清单

4.6.7 业应针对不可接受风险的管控措施清单逐出相应的管控要求和削减措施，责任部门和完成时间，跟踪落实，确保风险削减措施按要求落实

无

查风险分级管控清单未以正式文件发布

22
是否明确根据双重预防机制建设要求每年进行一次全面风险辨识和评估？

法律法规/标准规范

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设暂行办法》

第十四条

无

查风险分级管控清单未定期更新

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是否对全员进行风险辨识结果，风险分析方法培训，并纳入培训计划？

法律法规/标准规范

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的若干措施》

（四）安全风险公告警示

无

未进行全员培训，未将该部分内容纳入培训计划

查培训计划，询问员工

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