安 检 查 手 册

| 7 | 是否建立化学品反应矩阵、化学品与材质相容性矩阵？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.4.5 企业应根据所获取的化学品信息，建立化学品反应矩阵、化学品与材质相容性矩阵。 | 未建立矩阵 | 查看 SDS、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵。 |
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| 8 | 是否按职责分工，收集、整理、保存各类安全生产信息？安全生产信息收集、获取、使用、更新途径是否畅通？是否有效用于岗位控制风险需求？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.4.6 企业应保证相关人员（包括承包商人员）及时获取最新的安全生产信息，使其与岗位控制风险需求相匹配。 | 现场或控制室缺少化学品信息、工艺指标信息、应急预案等内容 | 查控制室/现场 |
| 9 | 是否将法规标准清单获取识别纳入安全生产信息管理？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.4.7 企业合规性管理所需的法规、标准和安全生产信息的获取、识别、更新、归档可合并管理。 | 未将法规标准列入安全生产信息清单 | 查法规清单 |
| 10 | 各类安全信息的应用是否正确？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | （三）充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项。通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中。 | 安全信息引用错误 | 查文件资料 |