安 检 查 手 册

安全设施维护保养是否完整？

制定设备缺陷管理的标准和《认定程序》，明确缺陷安全管理、缺陷修复的要求？

法律、法规/标准规范

AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》

4.10.7缺陷管理
企业应建立设备设施缺陷的辨识、分析、报告、处理的闭环管理机制并持续改进，包括：a)制定缺陷辨识标准，并根据标准对缺陷进行辨识，明确缺陷等级；b)依据缺陷等级，建立缺陷响应程序，及时对缺陷进行处理；c)建立缺陷修复验收准则，对缺陷修复情况进行评估，确认缺陷已消除。

设备缺陷登记和增加的安全措施

法律、法规/标准规范

AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》

4.10.8.1企业应制定泄漏管理制度，明确泄漏管理工作目标和计划，责任落实到人，保证资金投入；不断完善泄漏检测、报告、处理、消除环管理流程，建立设备泄漏台帐

泄漏管理制度应包含：对泄漏的严重性、影响范围和潜在风险进行准确评估，通过定期检查、在线监测和员工报告等多种方式，确保能够及时发现泄漏，制定并实施有效的应急响应计划，确保在泄漏发生时能够迅速采取行动，控制和减轻泄漏的影响，对泄漏事件进行深

是否建立泄漏管理制度？是否建立泄漏台账？是否根据泄漏情况制定检漏消漏计划？

法律、法规/标准规范

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

（十六）建立装置泄漏企业要统计和分类和关键节点，泄漏检测

检）测管理制度。出现泄漏的部位、物料和种类和数量，泄漏检测

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