安 检 查 手 册

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检查工艺变更时是否进行了风险分析，风险分析是否分析出主要风险和控制措施

国家检查重点

《化工企业变更管理实施规范》TCCSAS 007-2020

《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022

全文

4.15.5变更风险评估

4.15.5.1应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估、制定管控措施。

无

未进行风险辨识，或者辨识风险不正确，只对施工过程中的风险辨识，未对变更后对工艺设备的影响风险

查变更台账

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是否建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度？联锁保护系统的管理是否满足：

1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；

2.应对工艺和设备联锁回路定期调试；

3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；

4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；

国家检查重点

《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）

全文

查看企业是否存在2选2等难达到触发条件的联锁，核实是否为后期变更，如为后期变更，变更是否合理

查联锁票

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