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| 析？ | 分析建议项是否都已整改？ | 风险分析是否按周期开展更新？ | 法律法规/标准规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 项提出相应的管控要求和削减措施，并明确责任部门、责任人和完成时间，跟踪落实情况，确保风险削减措施按要求落实 | 4.6.4危害辨识应涵盖但不限于：g)作业过程可能存在的危害 | JSA分析套用模板 | 查JSA分析 |
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| 是否明确作业过程风险识别方法，是否按方法开展风险分析？ | | | | | 4.6.7企业应针对不可接受风险的管控措施清单逐项提出相应的管控要求和削减措施，并明确责任部门、责任人和完成时间，跟踪落实情况，确保风险削减措施按要求落实 | | | |
| 安全风险等级是否从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示？ | | | | | (二)科学评定安全风险等级 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四标示 | 无 | 查分级管控清单 |
| 是否根据风险辨识结果绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图？ | | | | | (二)科学评定安全风险等级 要依据安全风险类别和等 企业安全风险数据 库，绘制企业“红橙黄 色安全风险空间分布图 | 无 | 查风险四色图 |
| 是否根据风险管控清单逐一落实公司、车间、班组和岗位的管控责任？ | | | | | (三)有效管控 对安全风险分、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要 重大危险源和存在重大安全风险的生产经营、生产区域、岗位的重点管控 | 班组岗位对风险管控责任不了解 | 查风险分级管控清单 |

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