# 安 检 查 手 册

| 31 | 作业票证填写是否规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）？ | 法律/法规/标准/规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 4.18 安全作业票应规范填写，不得涂改。 | 无 | 查作业许可，查现场 |
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|  | 作业票证是否有涂改？ |  |  |  |  |
|  | 作业审批人是否最后签字批准？ |  |  |  |  |
|  | 作业签字审核批准时间逻辑是否合理？ |  |  |  |  |
| 32 | 是否危险作业前，进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施、作业环境符合安全要求、预防和控制风险措施得到落实？ | 法律/法规/标准/规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.13.4 作业许可审批前，应开展作业人员能力评估、作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施 | 无 | 查ISA、安全交底记录，查现场 |
| 33 | 作业许可管理制度中是否规定作业票证及作业过程影像记录的保存要求？ | 法律/法规/标准/规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 附录B3 安全作业票一式三联，其持有和存档部门（人）参见表B.2。 业票应至少保存一年，作业过程影像记录应至少留存一个月 | 与变更、事件相关的作业票证未存档 | 查记录 |
| 34 | 作业许可票证是否按要求保存存档？是否不少于1年？ | 法律/法规/标准/规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.13.3 作业许可票证应存档 |  |  |

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