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| 是否在作业前进行有效的工艺处理？ | 法律/法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 4.2 作业前，危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足相应作业安全要求：a) 对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理；b) 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施；注意：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。c) 对放射源采取相应安全处置措施。 | 未对能量隔离的标准进行规定，例如：双阀隔离、盲板等 | 查工艺处理记录 |
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| 是否有关于工艺处理的具体要求，是否有能量隔离的具体标准？ | 法律/法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 4.3 进入作业现场的人员应正 39800.1 要求的个体防护 | 足 GB | 防护用品过期，使用劣质防护用品，防护用品未经检查贴标 | 查现场 |
| 作业现场人员是否正确穿戴个人防护用品？ | 法律/法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 4.13.4 作业许可审 力评估、作业 性及适用 预防措施 | 足 GB | 防护用品过期，使用劣质防护用品，防护用品未经检查贴标 | 查现场 |
| 作业审批前是否确认作业人员能力、资质和证书有效期？例如：登高作业人员证，焊工证，电工证等 | 法律/法规/标准规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.13.4 作业许可审 力评估、作业 性及适用 预防措施 | 足 GB | 防护用品过期，使用劣质防护用品，防护用品未经检查贴标 | 查现场 |
| 例如：高血压、恐高症不应从事电工、高处作业 | 法律/法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 4.13.4 作业许可审 力评估、作业 性及适用 预防措施 | 足 GB | 防护用品过期，使用劣质防护用品，防护用品未经检查贴标 | 查现场 |
| 作业审批前是否确认作业风险分析中风险防范措施落实情况？ | 法律/法规/标准规范 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022） | 4.13.4 作业许可审 力评估、作业 性及适用 预防措施 | 足 GB | 防护用品过期，使用劣质防护用品，防护用品未经检查贴标 | 查现场 |

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