安 检 查 手 册

2. 包商管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条款 | 常见问题示例 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立承包商管理制度？ | 法律法规/标准规范 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | （二十）企业要建立承包商安全管理制度 | 承包商管理要求不明确，例如：未明确安全管理协议内容 | 查制度 |
| 2 | 承包商管理制度中是否明确了承包商管理流程中各环节要求及职责？ | 法律法规/标准规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.14.1企业应建立承包商安全管理制度，明确管理责任 | 承包商管理要求不明确，例如：未明确安全管理协议内容 | 查制度 |
| 3 | 是否建立合格承包商目录？ | 法律法规/标准规范 | T-CCSAS014-2022《化工企业承包商管理指南》 | 4.1企业应建立承包商安全管理制度，明确承包商管理流程（见附录A）、承包商选择、安全协议、入厂（场）管理、开工准备、施工安全、考核评价等要求以及与承包商安全管理相关的部门职责。 | 承包商管理要求不明确，例如：未明确安全管理协议内容 | 查资料 |
| 4 | 承包商目录是否完整？ | 法律法规/标准规范 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 | 1. 立合格承包商名录、档案（包料、表现评价、合同等资料） | 目录不全或资料不完整 | 查资料 |
| 5 | 是否依据安全资格审查结果建立合格承包商档案？ | 法律法规/标准规范 | T-CCSAS01-2022《化工企业承包商管理指南》 | 5.1.4企业应依据承包商名录和档案 | 资格审查结果建立合格 | 查资料 |
| 6 | 是否明确各类承包商资质要求？ | 法律法规/标准规范 | AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | 4.14.1制 | 承包商准入标准，严格承包商资格审查 | 未明确承包商准入资质要求（包括人员、证照、保险、设备、信誉等） | 查资料 |

580