安 检 查 手 册

| 6 | 企业主要负责人和安全生产管理人员是否每年接受再培训 | 重大事故隐患 | 患判定标准(试行)》安监总管三(2017)121号 | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格 | 主要负责人或安全管理人员安全培训合格证书未复审 | 查证书及复审情况 |
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| 7 | 是否建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。 | 法律法规/标准规范 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第九条煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。 | 主要负责人或安全管理人员安全培训学时不足 |  |
| 8 | 企业主要负责人应建立健全并落实本单位全员安全生产责任制 | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)加强安全生产标准化建设； | 1、未按要求开展安全标准化自评和HSE体系内外审及管理评审<br>2、未根据内外部检查、评审、评估结果制定改进计划 | 查文件 |
|  |  |  | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.1.6企业主要负责人应领导企业建立以本导则为核心的安全生产管理体系<br>4.1.10企业主要负责人应定期组织开展化工过程安全管理要素考核、安全管理体系评审、安全生产绩效考核、外部安全审计等活动，实现安全管理量化评估考核。 | 1、责任制未涵盖各层级各级组织<br>2、未落实网 | 查文件 |

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