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| 4 | 是否建立各岗位培训矩阵？ | 法律法规/标准规范 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008 | 综合素质等方面，明确岗位人员应具备的任职资格。 | 5.6.3.4 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力 | 未建立培训矩阵 | 查文件 |
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| 5 | 是否开展培训需求调查和分析？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.5.3 企业应制定岗位能力要求标准 b) 确定培训课程体系。依据各个岗位所需的能力要求，将岗位能力标准转化为培训目标，并依据培训目标和载体，确定各个岗位的具体培训内容 | 培训需求调查未存档 | 查培训需求调查记录 |
| 6 | 是否编制年度安全教育培训计划，并按计划实施计划变动是否有记录？ | 法律法规/标准规范 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 | 5.1 企业应根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求 | 未定期开展培训需求调查 | 查培训需求调查记录 |
| 6 | 安全教育培训计划是否根据不同层次的人员制定和实施？ | 国家检查重点 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 | 培训计划过于简单，培训对象、学时等基本信息缺失 | 查年度安全教育培训计划、根据培训计划核查培训记录，查公司领导层培训计划 |
| 6 | 安全教育培训计划内容 | 《生产经营单位安全培训规定》国家安全监管 | 十一条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工 | 培训计划调整 | 查培训计划调整 | 查培训计划调整 |

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