安 检 查 手 册

. 体系审核与持续改进检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条文 | 常见问题示例 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立过程安全管理审核程序并实施审核？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | .20.1.1.企业应建立并组织实施化工过程安全管理审核程序，包括审核工作的主管部门，审核的目的、范围、频次，审核实施以及审核后的跟踪、验证等内容。 | 无审核程序未开展审核 | 查程序文件 |
| 2 | 是否建立安全标准化自评制度？ | 法律法规/标准规范 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号） | 11. 业应每年至少1次对安全标准化行自评，提出进一步完善标准化的计划和措施。 | 自评问题未整改 | 查阅：1. 安全标准化自评管理制度；2. 开展自评的相关文件资料；3. 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。 |
| 3 | 是否建立自评检查表？ | 法律法规/标准规范 |  |  |  |
| 4 | 是否建立自评组织团队？ | 法律法规/标准规范 |  |  |  |
| 5 | 是否每年开展标准化自评？形成自评报告？ | 法律法规/标准规范 |  |  |  |
| 6 | 是否形成自评问题清单，形成整改和提升计划，完成整改？ | 法律法规/标准规范 |  |  |  |
| 7 | 是否对过程安全管理要素进行审核？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.20.1.1.企业应建立并组织实施化工过程安全管理审核程序，包括审核工作的主管部门，审核的目的、范围、频次，审核实施以及审核后的跟踪、验证等内容。 | 未开展要素审核 | 查审核/内审记录 |
| 8 | 企业内部或同行业发生安全事故事件后，是否 | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.20.1.2.当企业内部或同行业发生安全事故事件后，应及时对管理原因中所涉及的要素进行审核 | 未开展要素审核，例如：盘锦吴业事故 | 查会议记录，相关资料 |