安 检 查 手 册

2. 导力检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条文 | 常见问题示例 | 检查方式 |
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| 1 | 主要负责人是否领导企业制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标？ | 法律、法规、标准、规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 4.1.3企业主要负责人应领导企业制定安全生产方针和目标。 | 1、方针目标未文件化，未经主要负责人签批<br>2、方针目标未公示及培训告知，员工不了解 | 查文件，现场询问 |
|  |  |  | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》安监总管三〔2011〕号 | 2.1方针目标<br>1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；<br>2.安全生产目标应满足：<br>(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻实施<br>(2)符合或严于相关法律法规；<br>(3)根据安全生产目标制定安全生产工作指标。 |  |  |
| 2 | 年度安全生产目标是否按指标分解，是否逐级签订安全生产目标责任书？管理部门、车间是否制定切实可行的年度安全生产工作计划和工作指标？ | 法律、法规、标准、规范 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》安监总管三〔2011〕93号 | 2.1方针目标<br>1.是否将生产目标指标分解到各级组织（包括部门、车间、班组），逐级签订生产目标责任书：<br>· 各个管理部门、车间是否制定切实可行度的安全生产工作计划和工作指标；<br>· 是否定期考核安全生产目标指标完成情况。 | 1、目标责任书未签到班组<br>2、目标指标只在公司层面，未分解到部门、车间<br>3、管理部门、车间未 | 查文件 |

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