安 检 查 手 册

2. 险管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查问题分级 | 检查依据 | 依据条文 | 常见问题示例 | 检查方式 |
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| 1 | 是否制定安全风险管理制度？制度内容是否明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等内容？是否明确各部门及有关人员在开展各类安全风险评价过程中的职责和任务？风险管理制度中是否明确包括组织机构、辨识部位、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容？ | 国家检查重点 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）AQ/T3034-2022《化工过程安全管理导则》 | (五)建立风险管理制度。企业要制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。 | 制度中仅包括双重预防机制建设要求，未将各类风险辨识的要求，方法、频次列入，例如：重大危险源辨识3年，现状安全评价每3年未将风险标准列入制度中 | 查制度 |
| 2 | 是否建立风险评价标准，是否明确可接受风险标准？是否明确可用于风险降级的措施？是否明确出现不可接受风险的管理要求？ | 法律法规/标准规范 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准3.1 | 1.企业应制定风险管理制度，责、范围、方法及风险管控分级管控和隐患排查治理双险管理工作，通过危害辨识及风险监控，保证风险 | 管理的制度中，将安全风险控制机制融入风险评估、风险控制状态。 | 查制度 |
| 3 | 是否建立风险评价标准，是否明确可接受风险标准？是否明确可用于风险降级的措施？是否明确出现不可接受风险的管理要求？ | 法律法规/标准规范 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准3.1 | 1.企业应制定风险管理制度，责、范围、方法及风险管控分级管控和隐患排查治理双险管理工作，通过危害辨识及风险监控，保证风险 | 未建立统一的企业风险评价标准，各类评价标准不一致未明确可接受风险标准未明确出现不可接受风险时的管理要求 | 查制度 |