# 安 检 查 手 册

| 16 | 紧急变更是否按照流程执行？是否在规定时间内补办变更手续？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022 | 4.1.5.3.5企业应尽可能减少和避免紧急变更。如需紧急变更，现场负责人在采取必要的风险控制措施后，经相关负责人审批后实施。紧急变更实施后，变更负责人应及时组织对变更风险的控制措施进行检查确认。企业应当做好相关记录，并尽快按临时变更流程补办变更手续，一般不应超过48h | 非正常工作日实施的变更未进行管理 | 查变更台账，异常处置记录 |
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| 17 | 是否按照变更风险大小，将变更分级管理？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022 | 4.15.2.3按照变更带来的风险大小，可将变更区分为一般变更和重要变更 | 未按照风险进行分级管理，不同风险变更审批层级未进行区分 | 查变更记录 |
| 18 | 变更申请表是否完善？变更申请内容是否完整？ | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022 | 4.15.4.2变更需求单位应提交变更申请表，写明申请变更的原因、目的、变更类别、潜在风险及控制措施、预计实施时间、变更内容及实施方案、变更涉及的相关方、变更后预期达到的效果、需更新的文件资料等 | 变更申请表空项 | 查变更记录 |
| 19 | 是否开展变更风险评估？是否由相关人员共同开展变更风险评估？是否对每项变更在实施后可能产生的安全 | 法律法规/标准规范 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022 | （二十四）按要求填写变更申请表，由专人进行管理 | 未开展风险评估，用变更审批流程代替风险评估风险评估不完 | 查变更记录 |

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